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2018年區發改局部門決算公開

來源:南湖發改統計局       發布時間:2019-07-24 09:26       瀏覽次數: 1

目錄

第一部分  岳陽市南湖新區發展改革局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  岳陽市南湖新區發展改革局單位2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  岳陽市南湖新區發展改革局單位2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分  岳陽市南湖新區發展改革局單位概況

一、部門職責及機構設置情況

區發改局主要是擬訂經濟社會發展戰略,綜合協調各項政策,推進經濟體制改革,引導和監管固定資產投資,推進產業結構戰略性調整和升級,引導和調控市場,促進經濟社會協調發展,推進可持續發展,參與國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放有關地方性法規、規章的實施,承辦區工委、區管委會交辦的其他事項。現有人數12人。

第二部分  岳陽市南湖新區發展改革局單位2018年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門:岳陽市南湖新區發展改革局 單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目

行次

決算數

欄次

1

欄次

2

一、財政撥款收入

1

107.82

一、一般公共服務支出

14

107.82

二、上級補助收入

2

二、外交支出

15

三、事業收入

3

三、國防支出

16

四、經營收入

4

四、公共安全支出

17

五、附屬單位上繳收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科學技術支出

19

7

……

20

8

21

本年收入合計

9

107.82

本年支出合計

22

107.82

用事業基金彌補收支差額

10

結余分配

23

年初結轉和結余

11

年末結轉和結余

24

12

25

總計

13

107.82

總計

26

107.82

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

公開02表

部門:岳陽市南湖新區發展改革局       單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

2010401

行政運行

107.82

107.82

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表

部門:岳陽市南湖新區發展改革局   單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

2010401

行政運行

107.82

107.82

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:岳陽市南湖新區發展改革局      單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

1

欄次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

107.82

一、一般公共服務支出

15

107.82

107.82

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

16

3

三、國防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科學技術支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合計

9

107.82

本年支出合計

23

107.82

107.82

年初財政撥款結轉和結余

10

年末財政撥款結轉和結余

24

一般公共預算財政撥款

11

25

政府性基金預算財政撥款

12

26

13

27

總計

14

107.82

總計

28

107.82

107.82

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門:岳陽市南湖新區發展改革局 單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

2010401

行政運行

107.82

107.82

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:岳陽市南湖新區發展改革局            單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類

科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類

科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

26.15

302

商品和服務支出

73.25

310

其他資本性支出

30101

基本工資

10.80

30201

辦公費

27.81

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補貼

12.00

30202

印刷費

4.45

31002

辦公設備購置

30103

獎金

30203

咨詢費

14.35

31003

專用設備購置

30104

其他社會保障繳費

30204

手續費

31005

基礎設施建設

30106

伙食補助費

1.09

30205

水費

31006

大型修繕

30107

績效工資

1.00

30206

電費

31007

信息網絡及軟件購置更新

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

30207

郵電費

0.3

31008

物資儲備

30109

職業年金繳費

30208

取暖費

31009

土地補償

30199

其他工資福利支出

1.26

30209

物業管理費

31010

安置補助

303

對個人和家庭的補助

8.43

30211

差旅費

4.58

31011

地上附著物和青苗補償

30301

離休費

30212

因公出國(境)費用

31012

拆遷補償

30302

退休費

30213

維修(護)費

0.69

31013

公務用車購置

30303

退職(役)費

30214

租賃費

31019

其他交通工具購置

30304

撫恤金

30215

會議費

1.28

31020

產權參股

30305

生活補助

30216

培訓費

31099

其他資本性支出

30306

救濟費

4.09

30217

公務接待費

0.88

304

對企事業單位的補貼

30307

醫療費

0.18

30218

專用材料費

30401

企業政策性補貼

30308

助學金

0.22

30224

被裝購置費

30402

事業單位補貼

30309

獎勵金

2.22

30225

專用燃料費

30403

財政貼息

30310

生產補貼

30226

勞務費

30499

其他對企事業單位的補貼

30311

住房公積金

30227

委托業務費

307

債務利息支出

30312

提租補貼

30228

工會經費

30701

國內債務付息

30313

購房補貼

30229

福利費

30707

國外債務付息

30314

采暖補貼

30231

公務用車運行維護費

399

其他支出

30315

物業服務補貼

30239

其他交通費用

0.42

39906

贈與

30399

其他對個人和家庭的補助支出

1.73

30240

稅金及附加費用

30299

其他商品和服務支出

18.49

人員經費合計

34.58

公用經費合計

73.25

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

部門:岳陽市南湖新區發展改革局       單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運行費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.88

0.88

0.88

0.88

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門:岳陽市南湖新區發展改革局        單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

第三部分  岳陽市南湖新區發展改革局單位2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入、支出總計為:66.54萬元。2018年度收入、支出總計為:107.82萬元。本年度和上年度變動的原因是2018年度增加了第四次全國經濟普查等專項開支。

二、收入決算情況說明

2018年度收到一般公共預算財政撥款支出107.82萬元。

三、支出決算情況說明

2018年度支出決算情況如下:工資福利支出 261490元,商品和服務支出 732458元,對個人和家庭的補助 84296元.

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上年度財政撥款收入、支出總計為:66.54萬元。本年度財政撥款收入、支出總計為:107.82萬元。本年度和上年度變動的原因是本年度增加了第四次全國經濟普查等專項開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

上年度財政撥款支出總計為:66.54萬元。本年度財政撥款支出總計為:107.82萬元。本年度和上年度變動的原因是本年度增加了第四次全國經濟普查等專項開支。其中人員經費比上年度增加14.52萬,日常公用經費比上年度增加27.90萬。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

1、工資福利支出  261490元

2、商品和服務支出  732458元

3、對個人和家庭的補助  84296元

(三)財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款支出與年初預算數一致,無調整預算情況。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況如下:工資福利支出  261490元,商品和服務支出  732458元,對個人和家庭的補助  84296元。其中人員經費支出為345786元,占基本支出32%,日常公用經費支出為732458元,占基本支出68%

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本年度三公經費總額沒有超過年初預算數,比上年度下降4335元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1、2018年因公出國(境)費0萬元,

2、2018年無公務用車購置及運行維護費,

3、2018年公務接待費8752元,接待批次為9次,接待人數為75人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本年度無政府性基金預算收入支出決算情況。

九、關于2018年度預算績效情況說明

按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出107.82萬元,比2017年增加41.28萬元,增長38%。主要原因是:2018年度增加了第四次全國經濟普查等專項開支。

(二)政府采購支出情況。

無政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況。

本單位資產賬面余額為23.54萬元,為價值較低的通用設備,無車輛。

第四部分名詞解釋

(一)財政撥款收入:指由區級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,區級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算的經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

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